B.13.1.BKG.0.10.00.05

            SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) 

 

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                   ................... 

 

            Bilindiği üzere, 4956 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle 1479 sayılı Kanuna eklenen EK 20.maddeye göre diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil 12 nci basamağın gelir tutarının %10’u oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemeye başlamışlardır.

 

            Hesaba geçmeyen SGDP tutarlarının şahısların hesaplarına yüklenmesi, silinmesi, sigortalılarımızın prim olarak ödemesi gereken tutarın sehven SGDP hesabına alınması halinde, doğru bağ-numarasına prim olarak aktarılması ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olduktan sonra çalışmasına devam eden avukat ve noterler kapsama alınmayacağından, bu durumda olan kişilerden tahsil edilen SGDP tutarlarının iade edilmesiyle ilgili program Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak 10.5.2004 tarihinden itibaren il müdürlüklerinin kullanımına açılmıştır. Konu İle ilgili işlemler “ODES” Komutu ile yapılacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederiz. 

 

 

                                                           Erdoğan AKBULUT                      Mustafa ERDEN

                                                           Primler Şube Müd.                 Sigortalılar Dairesi Bşk.V.

 

  

“ODES KOMUTUNUN KULLANIM TALİMATI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

TAHSİLATLARIN YÜKLENMESİ, SİLİNMESİ, AKTARMA VE SGDP İADE İŞLEMLERİ

 

 

 

            EKRANA “ODES” YAZILARAK ENTER TUŞUNA BASILDIĞINDA,

 

SGDP TAHSİLATLARI

 

1-     GÖRÜNTÜLEME

2-     SGDP TAHSİLATI YÜKLEME

3-     SGDP TAHSİLATI SİLME

4-     SGDP TAHSİLAT AKTARMA İŞLEMLERİ

5-     SGDP TAHSİLAT AKTARMA GÖRÜNTÜLERİ

 

SEÇENEK:

 

Görüntü ekrana gelir.

 

SEÇENEĞE (1) YAZILDIĞINDA

 

On-Line   olarak   hat  üzerinden  gelen  veya  “Odes”  komutu  ile yüklenen tüm SGDP

tahsilatları görüntülenir.

 

(1), (2), (3)  no’lu    seçenekler    doğru   VKN’den(Vergi Kimlik Numarası)    görüntüleme

yapmaktadır.  On-line   ile  yapılan tahsilatlarda bankaların Vergi Numarası kontrol programı olduğundan hatalı VKN gelmemektedir. Sadece “Odes” ile yüklenen tahsilatlarda VKN hatalı yüklenmiştir. Bu tahsilatlara da (4), (5), (6) no’lu seçeneklerden bakılabilecektir. Vergi Kimlik Numarası (10) hanedir. VKN’si bilinmeyen bir tahsilata ulaşmak için Banka Kodu/Tarih/Miktar’dan veya Banka Kodu/Şube Kodu/Tarih/Referans’tan  bakılabilir.

 

            Banka Kodu (2) hane olup,

 

            ZİRAAT BANKASI               :10

            HALK BANKASI                  : 12

            VAKIFLAR BANKASI          : 15’dir.

 

            SEÇENEĞE (2) YAZILDIĞINDA;

 

 

-2-

 

 

            SGDP TAHSİLATI YÜKLEME

 

KULLANICI                   :.....................................

EKRAN KODU             :.....................................

İŞLEM TARİHİ(Bugün:.....................................

ÖDEME TARİHİ           :

BANKA KODU             :

ŞUBE KODU                :

REFERANS(Fiş NO)   :

VERGİ NO                     :

TUTAR                           :

ADI SOYADI                  :

İL                                     :

 

PF6Ü  İCMAL LİSTESİ

 

Görüntüsü ekrana gelir.

 

Kullanıcı/Ekran kodu/işlem Tarihi(bugün) ekrana dolu olarak gelir. (Yükleyen kişinin kullanıcı kodu, Terminal Kodu ve İşlem Tarihi Bilgileridir.)

 

Tüm bilgi girilen panellerde tarih(8) hanedir ve (GG.AA.YYYY) olarak yüklenir. Banka kodu (2) hane, Şube Kodu Maksimum (5) hane, Referans (Makbuzdaki fiş no girilebilir) Maksimum (15) hane, Vergi no(10) hane olup, Vergi no kontrol programına tabi tutulur. Yüklenecek numara hatalı ise (PF5) tuşu ile yüklenir.

 

Gün boyunca yüklenen tahsilatlarda yükleyen kişinin kullanıcı kodu ile icmal listesi çekilir.

 

SEÇENEĞE (3) YAZILDIĞINDA

 

SGDP TAHSİLATINI SİLME

 

KULLANICI                         :.....................................

EKRAN KODU                   :.....................................

İŞLEM TARİHİ(Bugün)     :.....................................    

ÖDEME TARİHİ                 :

BANKA KODU                   :

 

 

 

 

-3-

 

 

ŞUBE KODU                :

REFERANS(Fiş No)    :

VERGİ NO                     :

TUTAR                           :

ADI SOYADI                  :

İL                                     :

 

PF6Ü  İCMAL LİSTESİ

 

Görüntüsü ekrana gelir. (Burada da bilgiler yukarıda açıklandığı gibidir.

 

NOT: HAVALE    USULUYLE     YATIRILAN    VE    HAT     ÜZERİNDEN       GELMEYEN

          ÖDEMELERLE  İLGİLİ  YÜKLEME VE SİLME İŞLEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜKÇE

          YAPILACAKTIR.

 

SEÇENEĞE (4) YAZILDIĞINDA:

 

SGDP TAHSİLATLARI AKTARMA İŞLEMLERİ:

 

1-     DOĞRU VERGİ NO’DAN DOĞRU VERGİ NO’YA AKTARMA

2-     HATALI VERGi NO’DAN DOĞRU VERGİ NO’YA AKTARMA

3-     DOĞRU VERGİ NO’DAN BAĞ-NO’YA AKTARMA

4-     HATALI VERGİ NO’DAN BAĞ-NO’YA AKTARMA

 

Görüntüsü ekrana gelir.

 

NOT: Bu   menüdeki   tüm  seçenekleri  “ODEN”  ve   “ODEV”i   kullanma  yetkisi olan kişiler

         kullanabilirler. Aktarma işlemi yapmadan önce girecek-çıkacak listesi hazırlamalı ve

         yetkililerce imzalanmalıdır.

 

            (1), (2), (3), (4) no’lu seçeneklerden aktarma işlemi yapılırken, öncelikle görüntülemeden bilgiler alınmalıdır. (2 nüsha olarak)

 

(I)NO’LU SEÇENEKTEN;

 

DOĞRU VERGİ NO’DAN DOĞRU VERGİ NO’YA AKTARMA İŞLEMLERİ YAPILIR

 

 

 

 

-4-

 

 

EKRANA GELEN GÖRÜNTÜDE BİLGİ GİRİŞİ:

 

KULLANICI                   : AAAA

EKRAN KODU             : XXXX

İŞLEM TARİHİ(Bugün): GG.AA.YYYY

ÖDEME TARİHİ            : GG.AA.YYYY

BANKA KODU             : (10), (12), (15) (Hangi banka ise o bankanın kodu yazılır.)

ŞUBE KODU                            : IIII

REFERANS                  : IIIIIIIIIIII

VERGİ NO                     : IIIIIIIIIIII

TUTAR                           : IIIIIIIIIIII

 

AKTARILACAK VERGİ NO: 22222222222222

SGDP  hesabına ödeme alınırken kişinin vergi kimlik numarasının yanlış yazılması  halinde, görüntülemeden işlem yapılacak bilgiler tespit edilerek yazıcıdan iki nüsha alındıktan sonra yetkililerce imzalanarak(Memur, Şef, Şb.Müd.) kişiye ait vergi kimlik numarasına aktarma işlemi yapılacak ve ayrı bir dosyada muhafaza edilecektir.

 

ÖRNEK:   4444444444-VERGİ KİMLİK NO’YA AİT TAHSİLATLAR

 

Tarih                 BNK      ŞUBE    REFERANS                  TUTAR          ADI      SOYADI

GG.AA.YYYY  (10)         22222   333333333333333    100.000.000    AAA    BBBBB

 

                4444444444-VERGİ KİMLİK NO’YA AİT TAHSİLATLAR

 

Tarih                 BNK      ŞUBE    REFERANS                  TUTAR          ADI     SOYADI

GG.AA.YYYY  (10)         22222   333333333333333    100.000.000    AAA    BBBBB

 

Memur                           Şef                  Şube Müdürü

  İmza                             İmza                           İmza

 

NOT: Görüntülemeden alınan ilk liste aynı kalacak. İkinci liste üzerinde bulunan vergi kimlik

          Numarasının üzeri çizilerek olması gereken vergi kimlik numarası yazılacaktır.

 

(2) NOLU SEÇENEKTEN;

 

            HATALI VERGİ NO’DAN ÇIKARIP, DOĞRU VERGİ NO’YA AKTARMA İŞLEMLERİ YAPILIR.

 

 

 

-5-

 

 

            EKRANA GELEN GÖRÜNTÜDE BİLGİ GİRİŞİ:

 

KULLANICI                          : BBBB

EKRAN KODU                    : XXXXX

İŞLEM TARİHİ(Bugün)         : GG.AA.YYYY

ÖDEME TARİHİ                   : GG.AA.YYYY

BANKA KODU                    : (10), (12), (15) (Hangi banka ise bankanın kodu yazılır.)

ŞUBE KODU                                   : 4444

REFERANS                         : 44444444

VERGİ NO                            : 4444444444

TUTAR                                  : 444444444

 

AKTARILACAK VERGİ NO: 3333333333 (Doğru vergi no yazılacak)

 

NOT: (I) Seçenekte açıklandığı gibi föy hazırlanacak ve  işlem yapılacaktır.

 

            (3) NO’LU SEÇENEKTEN

 

            DOĞRU VERGİ NO’DAN ÇIKARIP, BAĞ-NO’YA AKTARMA İŞLEMLERİ YAPILIR:

 

EKRANA GELEN GÖRÜNTÜDE BİLGİ GİRİŞİ:

 

KULLANCI                           : CCCC

EKRAN KODU                    : XXXX

İŞLEM TARİHİ(Bugün)         : GG.AA.YYYY

ÖDEME TARİHİ                   : GG.AA.YYYY

BANKA KODU                    : (10), (12), (15)  Hangi banka ise o, bankanın kodu yazılır.

ŞUBE                                   : IIIII

REFERANS                         : IIIIIIIIIIII

VERGİ NO                            : IIIIIIIIIIII

TUTAR                                  : IIIIIIIIIIII

 

AKTARILACAK BAĞ-NO   : 3333333333

KAYNAK        : (07), (04), (05), (08), (10), (11), (12), (Prim veya borçlanma kodları yazılır.)

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

NOT: Sigortalının   prim  veya  borçlanma  olarak  ödemesi  gereken  tutarın sehven SGDP

          hesabına alınması halinde, görüntülemeden bilgiler tespit edilerek yazıcıdan 2 nüsha

          liste   alındıktan   sonra   yetkililerce   imzalanarak    (Memur-Şef, Şb.Müd.)   ödeme

         SGDP’den  çıkarılarak şahıs hesabına aktarılır. Hazırlanan ve imzalanan föy sigortalı 

         dosyasında muhafaza edilecektir.

 

NOT:  Görüntülemeden 2 nüsha alınan liste üzerinde düzeltmenin yapılışı:

 

ÖRNEK:  SGDP Hesabından Çıkarılacak Ödeme     :

                 4444444444-VERGİ KİMLİK NO’YA AİT TAHSİLATLAR

 

Tarih                 BNK      ŞUBE    REFERANS                  TUTAR          ADI      SOYADI

GG.AA.YYYY  (10)         22222   333333333333333    100.000.000    AAA    BBBBB

 

 

                SGDP Hesabından Çıkarılarak şahıs hesabına alınan Ödeme:

                 4444444444-VERGİ KİMLİK NO’YA AİT TAHSİLATLAR

 

Tarih                 BNK      ŞUBE    REFERANS                  TUTAR          ADI      SOYADI

GG.AA.YYYY  (10)         22222   333333333333333    100.000.000    AAA    BBBBB

 

Memur                     Şef                          Şube Müdürü

  İmza                       İmza                              İmza

 

 

 

 

            Görüntülemeden alınan ilk liste aynı kalacak. İkinci liste üzerinde Vergi  Kimlik Numarasının üzeri çizilerek aktarılması gereken doğru bağ-numarası yazılarak ve yetkililerce imzalanarak (Memur, Şef, Şb.Md.) işlem yapılacak. İşlem yapılırken “KAYNAK” kısmına hangi bankadan tahsil edilmiş ise Kurumumuzca belirlenen banka kaynak kodu ile borçlanma kodları yazılacak.

 

-         (07-Ziraat Bankası)

-         (05-Vakıfbank)

-         (04-HALK BANKASI) (Prim olarak alınması gerektiğinde) borçlanma olarak alınması gerektiğinde ise,

-         (08-Askerlik borçlanması)

-         (10-Basamak satın alma),

-         (11-Vergi borçlanması),

-         (12-Tecil ve Taksitlendirme)

 

-7-

 

 

            (4) NO’LU SEÇENEKTEN:

 

            HATALI VERGİ NO’DAN ÇIKARIP, BAĞ-NO’YA AKTARMA İŞLEMLERİ YAPILIR

 

(1)   ve (2) seçeneklerde açılandığı gibi föy hazırlanıp işlem yapılacaktır.

 

            SEÇENEĞE 5 YAZILDIĞINDA EKRANA

 

            SGDP TAHSİLATLARI AKTARMA GÖRÜNTÜLERİ

 

1-     YÜKLENEN TAHSİLATLARIN VKN’DEN GÖRÜNTÜLENMESİ

2-     ÇIKARILAN TAHSİLATLARIN VKN’DEN GÖRÜNTÜLENMESİ

3-     DOĞRU VKN’DEN DOĞRU VKN’YE AKTARMA GÖRÜNTÜLERİ

4-     HATALI VKN’DEN DOĞRU VKN’YE AKTARMA GÖRÜNTÜLERİ

5-     DOĞRU VKN’DEN BAĞ-NO’YA AKTARMA  GÖRÜNTÜLERİ

6-     HATALI VKN’DEN BAĞ-NO’YA AKTARMA GÖRÜNTÜLERİ

7-     YERSİZ/FAZLA ÖDEME İADE GÖRÜNTÜLERİ

 

EKRANA GELİR.

 

(1)’den (6)’ya kadar olan  seçenekler  yapılan   işlemlerin  görüntüsünü verir. (7) no’lu

seçenek ise “Siev” komutu içinde bulunan PF10=Sigortalılar birim işlemlerindeki I- “Yersiz ödeme/fazla ödeme” iadesi menüsünün 4 nolu seçeneğinden yapılan SGDP iadelerini görüntüler.

 

            “Yersiz ödeme/fazla ödeme iadesi olan ödemenin

 

Banka Kodu            : 00

Şube Kodu  : 00000

 

            Olarak ekrana gelir ve ödeme tarihi  işlemin yapıldığı tarih olup, miktar iade edilecek olan tutardır.

 

            NOT: (SGDP iade işlemleri “SİEV” komutuyla yapılacaktır.)